中国人民大学附属中学朝阳实验学校2023年预算
中国人民大学附属中学朝阳实验学校2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
中国人民大学附属中学朝阳实验学校2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)人员构成情况
中国人民大学附属中学朝阳实验学校在编教职工70人；临时聘用教师11人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
继续规范德育制度管理与工作流程体系，加强教师队伍与德育课程建设；开展丰富多彩的校内外社会主义核心价值观教育主题活动；加强学生行为习惯养成教育；促进学生个性潜能发展，关注心理健康，拓宽家校沟通渠道与方式，构建家、校、社教育共同体。标准课题管理体系，做好已立项的手机彩票网"十四五"规划课题的中期评估。深入开展课堂研究。指导协助教师撰写科研论文。教师培训规划，通过创新培训模式，丰富培训内容，使培训更具自主性、选择性和实效性，实现教师整体素质和学校综合办学能力同步提高的目的。
二、收入预算说明
2023年收入预算2735.511686万元，比2022年2470.938441万元增加264.573245万元，增长10.71%。其中：本年财政拨款收入2735.511686万元，比2022年2452.578208万元增加282.933478万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年18.360233万元减少18.360233万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2735.511686万元，占总支出预算100%，比2022年2282.41578万元增加453.095906万元，增长19.85%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算0.0万元，比2022年188.522661万元减少188.522661万元，下降100%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中国人民大学附属中学朝阳实验学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2023年中国人民大学附属中学朝阳实验学校部门政府采购预算总额3.0099万元。其中：政府采购货物预算3.0099万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年中国人民大学附属中学朝阳实验学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年中国人民大学附属中学朝阳实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国人民大学附属中学朝阳实验学校填报绩效目标的预算项目0个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。